关于开发区公安局开展2018年安顺市
大数据及网络安全执法检查工作的通知
关于开展2018年大数据及网络安全执法检查工作的通知
各镇（办事处）、新型社区，区党工委各办部委，区直各部门，各派驻机构及其下属各部门，各事业单位、各企业单位、社会团体：
根据公安部《关于传发<2018年公安机关网络安全执法检查工作方案>的通知》要求，为全面排查我辖区国家关键信息基础设施和大数据安全保护状况，摸清网络安全风险，消除网络安全隐患，落实网络安全责任，深入实施国家网络安全等级保护制度，全面提高大数据及网络安全保障能力和防护水平，切实履行公安机关大数据安全和网络安全保卫职责，开发区公安局决定在辖区范围内开展大数据及网络安全执法检查工作，现将相关事宜通知如下：
一、 开展网络安全自查自纠（时间：2018年7月10日至7月15日）。自查内容主要包括：重点行业主管部门组织开展大数据及网络安全工作情况和安全责任制落实情况；关键信息基础设施、重要网站、信息系统等网络运营者贯彻落实国家网络安全等级保护制度情况；关键信息基础设施和重要网站、信息系统安全保护状况；大数据和公民个人信息的采集、存储、传输、应用和保护情况，系统平台承建和安全防护支撑单位情况等。各镇（办事处）、新型社区，区党工委各办部委，区直各部门，各派驻机构及其下属各部门，各事业单位，各企业单位、社会团体在全面开展本单位本行业网络安全自查和风险评估工作时，对发现的问题和隐患要立即整改，不能立即整改到位的，要制定应对方案，采取防护措施，确保本单位大数据和网络安全。请各单位各部门于7月15日前报送《2018年公安机关网络安全执法检查自查表》（见附件1，电子版可在《中国网络安全等级保护网》首页下载）和自查工作总结。自查总结应重点总结：自查工作的组织开展情况、上年度网络安全问题整改落实情况、各项自查内容的核查情况、网络安全等级保护工作开展情况、当前网络安全方面存在的突出问题以及下一步网络安全工作计划。自查总结和相关表格加盖部门公章，以纸质形式送至安顺市公安局开发区分局4楼网络安全保卫大队（万象旅游城旁），同时将电子档通过邮件方式发送；如无网站及信息系统的请将情况说明以邮件方式发送。
二、组织开展网络安全技术检测，时间2018年7月11日至12月15日。为确保2018年安顺市网络安全执法检查工作的顺利开展，安顺市公安局联系了贵州省公安厅-贵州师范大学大数据及网络安全发展研究中心（贵州省信息与计算机科学重点实验室）、360公司、杭州安恒信息技术有限公司作为本次执法检查技术支持单位（检测相关费用由安顺市公安局统一负责，被检单位无需缴纳任何费用），检查期间，将对本地的关键信息基础设施、云平台及网站开展网上远程技术检测，对于与互联网隔离的关键信息基础设施进行实地检测，寻找非法外联通道和网络安全漏洞。检测过程有记录、可控制、可溯源，坚决防止对关键信息基础设施正常运行造成影响和破坏。请需要进行检测的单位填写《技术检测委托函》并加盖部门公章于7月18日前以纸质形式送至开发区公安局4楼网络安全保卫大队。
三、加大网络安全考核、审计和处罚力度，时间2018年7月16日至12月15日。我局网安大队分别按照管理权限，以属地为主，重点督促指导开发区关键信息基础设施、大数据、云平台、重点网站和信息系统运营者按照《网络安全法》和国家网络安全等级保护制度要求，开展网络安全各项具体工作。此次开展的网络安全等级保护工作将纳入政府绩效考核评价体系，并按照中央政法委和公安部要求，落实年度社会治安综合治理网络安全考核各项工作任务。目前，国家审计署已将等级保护定级备案、等级测评、自查自纠等工作纳入年度审计范畴，我局将加大网络安全执法和对违反相关规定的单位和及个人的处罚力度，推动我区网络安全各项工作的开展，对于要求报送《网络安全执法检查自查表》逾期不报的，公安机关网安部门将依照《网络安全法》《计算机信息系统安全保护条例》以及《反恐法》《刑法》《治安管理处罚法》相关网络安全条款，对违反相关规定的单位和及个人进行处罚；我局对检测发现的网络安全漏洞、隐患、问题和风险，将逐条整理登记，录入“网络安全事件”库并下发整改通知书，及时向问题单位进行通报，督促其限期整改。
联系人：周元昆 联系电话：18785322110
电子邮箱:313883000@QQ.com
下发要求：请管委会发送到各部门同时，要求各部门下发至其下属单位及部门，如：管委会下发至开发区教育局，请开发区教育局下发至辖区各学校并要求填写报送。
安顺公安局经济技术开发区分局
2018年7月10日
附件1
技术检测委托函
安顺市公安局：
按照《关于开展2018年安顺市网络安全执法检查的函》的文件要求， （单位名称）特委托安顺市公安局对我单位的 （信息系统名称、网站名称、域名、IP）进行远程技术检测。
（单位公章）
年 月 日
技术检测回函
：
我单位接受委托并依据相关法律法规对你单位所提交的 进行第三方技术检测。
年 月 日
附件2
2018年公安机关网络安全执法检查自查表
表一：行业主管部门填写
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一、行业主管部门基本情况
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行业主管部门名称
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单位地址
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网络安全分管领导
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姓名
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职务/职称
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网络安全责任部门
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责任部门负责人
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姓 名
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职务/职称
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办公电话
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移动电话
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责任部门联系人
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姓 名
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职务/职称
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办公电话
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移动电话
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传 真
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邮箱地址
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全行业信息系统
总数
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第四级系统数
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第三级系统数
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第二级系统数
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未定级系统数
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全行业信息系统
等级测评总数
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第四级系统数
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第三级系统数
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第二级系统数
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未测评系统数
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全行业信息系统
安全建设整改总数
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第四级系统数
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第三级系统数
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第二级系统数
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未整改系统数
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本级单位信息系统
总数
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第四级系统数
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第三级系统数
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第二级系统数
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未整改系统数
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二、行业主管部门网络安全工作情况
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1、行业网络安全工作的组织领导情况
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（重点包括：行业网络安全领导机构或网络安全等级保护工作领导机构成立情况；行业网络安全或网络安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；全行业网络安全等级保护工作部署情况等。）
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2、行业网络安全等级保护工作保障情况
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（重点包括：行业网络安全等级保护工作年度考核情况；行业主管部门组织对地方对口部门或所属企事业单位网络安全检查情况；行业网络安全工作经费是否纳入年度预算?行业网络安全工作的经费约占行业信息化建设经费的百分比情况等。）
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3、行业网络安全责任追究制度执行情况
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（重点包括：是否建立了行业网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对行业发生的网络安全事件（事故）进行追责等情况。）
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4、行业网络安全与信息通报工作情况
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（重点包括：是否加入了国家网络与信息安全通报机制？是否建立了本行业网络与信息安全通报机制？行业组织开展日常网络安全监测情况；本行业开展网络与信息安全通报预警工作的总体情况等。）
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5、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况
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（重点包括：行业出台网络安全或等级保护政策、管理办法、管理规定等规范性文件情况，具体文件名字和出台时间；行业出台网络安全或等级保护标准规范情况，具体文件名字和出台时间等情况。）
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6、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况
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（重点包括：行业网络安全顶层设计情况；行业网络安全工作的短期目标和长远规划制定情况；全行业的网络安全保护策略制定情况等。）
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7、行业大数据、敏感信息和公民个人信息情况
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（重点包括：行业数据中心建设情况；行业数据资源的采集种类、存储量等情况；行业包含的公民个人信息条数和存储情况；行业数据相关政策、标准制定情况；行业数据安全管理制度建设情况；行业数据资源安全保护情况；行业数据资源的灾备中心建设情况和数据备份恢复情况，行业数据资源存储和应用是否由社会第三方提供？提供服务单位的具体情况等）
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8、行业网络安全应急预案和演练情况
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（重点包括：是否制定了行业网络安全预案？行业网络安全预案是否进行了演练？是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况）
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9、行业网络安全应急队伍建设情况
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（重点包括：是否建立了本行业网络安全应急队伍？是否组建了行业网络安全专家队伍？是否与社会企业签订了应急支持协议？行业应急队伍建设规划等情况。）
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10、行业网络安全事件（事故）的处置情况
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（重点包括：是否明确了行业网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？年内是否发生重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。）
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11、行业网络安全宣传培训情况
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（重点包括：行业组织开展网络安全宣传教育情况；行业组织开展网络安全领导干部培训、业务骨干培训和网络安全员培训等情况。）
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12、行业新技术、新应用安全保护情况
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（重点包括：行业大数据、云计算、物联网、工业控制系统等应用情况；是否开展等级保护工作情况；新技术、新应用网络安全保护等情况。）
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表二：信息系统运营使用单位填写
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一、信息系统运营使用单位基本情况
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单位名称
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单位地址
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网络安全分管领导
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姓名
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职务/职称
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网络安全责任部门
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综合部
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责任部门负责人
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姓名
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职务/职称
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办公电话
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移动电话
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责任部门联系人
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姓名
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职务/职称
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办公电话
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移动电话
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单位信息系统
总数
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第四级系统数
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第三级系统数
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第二级系统数
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未定级系统数
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单位信息系统
等级测评总数
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第四级系统数
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第三级系统数
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第二级系统数
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未测评系统数
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单位信息系统
安全建设整改总数
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第四级系统数
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第三级系统数
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第二级系统数
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未整改系统数
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单位信息系统
安全自查总数
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第四级系统数
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第三级系统数
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第二级系统数
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未自查系统数
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二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况
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1、单位网络安全等级保护工作的组织领导情况
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（重点包括：单位网络安全领导机构或网络安全等级保护工作领导机构成立情况；单位网络安全或网络安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；单位网络安全等级保护工作部署情况等。）
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2、单位对网络安全等级保护工作的保障情况
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（重点包括：单位网络安全等级保护工作年度考核情况；单位组织开展网络安全自查情况；单位网络安全工作经费是否纳入年度预算?单位网络安全工作的经费约占单位信息化建设经费的百分比情况等。）
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3、单位网络安全责任追究制度执行情况
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（重点包括：是否建立了单位网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对单位发生的网络安全事件（事故）进行追责等情况。）
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4、单位信息系统定级备案工作情况
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（重点包括：单位信息系统是否全部定级备案？单位系统调整是否及时进行备案变更？单位新建信息系统是否落实定级备案等工作。）
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5、单位信息系统安全测评和安全建设整改工作情况
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（重点包括：单位信息系统安全检测和整改经费落实情况；单位信息系统恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评和风险评估的安全检测情况；信息系统安全建设整改方案制定和实施情况；单位网络安全保护状况的了解掌握等情况。）
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6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况
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（重点包括：单位信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情况；单位人员管理，信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监督保障和运行情况等。）
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7、单位重要数据的保护情况
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（重点包括：单位数据中心建设情况；数据加密保护情况；单位重要数据备份恢复情况等）
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8、单位网络安全监测和预警情况
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（重点包括：单位开展日常网络安全监测情况；单位网络安全监测技术手段建设情况；单位网络安全预警工作情况等。）
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9、单位网络安全应急预案和演练情况
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（重点包括：是否制定了单位网络安全预案？单位网络安全预案是否进行了演练？是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况。）
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10、单位网络安全事件（事故）的处置情况
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（重点包括：是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？年内是否发生重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。）
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11、单位信息技术产品、服务国产化情况
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（重点包括：单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；单位新建信息系统是否采用国产化设备；单位信息安全服务情况等。）
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12、单位网络安全宣传培训情况
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（重点包括：单位组织开展网络安全宣传教育情况；单位组织开展网络安全岗位培训和网络安全员培训等情况。）
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三、信息系统运营使用单位大数据和公民个人信息保护情况
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1、大数据和公民个人信息的采集、存储、传输、应用情况
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（重点包括：大数据和公民个人信息收集是否遵循合法、正当、必要的原则；是否收集了与其提供的服务无关的数据资源和个人信息；数据采集的方式；数据的存储情况，包括数据量级、存储方式、是否均在境内存储等；数据的传输安全保密措施，是否存在信息泄露、毁损、丢失情况；数据的应用情况，包括应用场景、应用范围、应用流程以及第三方应用等情况）
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2、大数据和公民个人信息的安全管理措施制定情况
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（重点包括：是否明确了大数据和公民个人信息的管理原则；安全管理措施制定情况，包括安全策略、数据备份、应急响应、灾难恢复、变更管理、安全培训等；是否组建了专职的安全管理团队并制定了相应的管理制度）
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3、大数据和公民个人信息的安全检测、测试情况
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（重点包括：是否开展了大数据和公民个人信息方面的技术检测；在总体安全策略环境内确定适合于本单位的大数据风险管理战略；是否对本单位存储的大数据和公民个人信息进行了风险评估或渗透测速，结果情况）
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4、大数据和公民个人信息的安全防护情况
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（重点包括：单位保护大数据和公民个人信息安全所采取的技术措施；是否对数据采取了分类分级，分类分级方法，不同级别数据的安全防护措施；大数据平台的建设情况，定级备案情况等）
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四、单位信息系统基本情况
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序号
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信息系统名称
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是否定级
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是否备案
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是否为关键信息基础设施
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备案编号
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安全保护等级
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1
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2
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3
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4
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.......
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表三：网站安全情况自查表
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一、网站的基本情况
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网站中文名
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IP地址
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网址
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网站责任单位
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网站运行单位
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网站责任单位负责
人及职务
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联系电话
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网站运行安全责任人及职务
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联系电话
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网站责任单位
所在地
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工信部ICP备案号
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黔ICP备09003115号
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国际联网备案号
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隶属关系
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□中央 □省(自治区、直辖市) □地(区、市、州、盟)
□县（区、市、旗） □其他_____
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单位类型
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□政府机关 □事业单位 □国企
□互联网 □其他_____
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行业类别
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如：财政（根据等级保护备案表行业分类划分）
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等级保护定级备案
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□二级 □三级 □四级 □未定级
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等级测评
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□已开展 □未开展
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网站安全责任书
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□已签订 □未签订
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网站服务栏目
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□新闻发布 □政策宣传 □事项办理 □论 坛 □即时通信
□电子邮件 □留言版 □政务公开 □其他_____
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二、网站的联网信息
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域名注册服务机构和联系方式
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.cn域名的NS记录
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.cn域名的A记录
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主站IP地址范围
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主要协议/端口
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操作系统版本
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接入运营商及联系方式
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物理接入位置
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接入带宽
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CDN IP地址范围
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CDN 服务提供商
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CDN 联系人姓名
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手机号码
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域名服务联系人
姓名
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手机号码
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表四：寄递物流业企业网络安全自查表
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单位名称
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单位地址
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单位网络安全负责人
姓名
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固定电话
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手机电话
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单位联系人姓名
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固定电话
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手机电话
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单位信息系统总数
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已定级备案
信息系统数量
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单位互联网网站域名
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单位互联网网站IP
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单位的用户数量
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单位存储的公民个人信息条数
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单位存储的数据总量
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单位的网络安全和数据安全保护措施
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