1、按照财务部内部责任分工，全面完成收银员所分管的各项工作；

2、认真执行汽车事业部印发的《财务管理制度》等制度规定；
3、熟练掌握信息系统的使用，核对收款单据；
4、及时准确确认收款金额，对客户耐心解释所收款项明细；
5、每笔收款内容真实，单据齐全、手续完备、账款相符；
6、凡是维修签约客户，必须由当事人出具欠账证明，；据此建立详细的客户往来明细账，月末与财务核对签字确认，并及时催促欠款单位，收回欠款；
7、对手续齐全客户，出具车辆出门证；
8、每日按标准格式向财务部提供销售与售后日报表，统计数据准确无误，手写签字确认；
9、现金销货款必须直接交付本公司出纳，并办妥相关交付手续，严禁挪用、坐支销货款，禁止将公款带出公司和随身携带公款；
10、 制订职业生涯发展规划，参加厂家、汽车事业部及本公司等组织的专业知识培训，不断提高专业能力及综合素质。